Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.12.2015 2215013455 Oprava infražiaričov Helios v objekte SSÚD Behárovce 4500082532 Milan Boroš - ABM TECHNIK, Nižný Kručov 104, Nižný Kručov, 093 01, SK 35343320 160,50
03.12.2015 2215013456 reprografické služby 4500083710 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 5,30
03.12.2015 2215013457 Oprava infražiaričov Helios v objekte SSÚD Behárovce 4500081469 Milan Boroš - ABM TECHNIK, Nižný Kručov 104, Nižný Kručov, 093 01, SK 35343320 642,00
03.12.2015 2215013458 Prehliadka a oprava frézy 4500082886 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 550,00
03.12.2015 2215013459 strážna služba tunela Branisko za 11/2015 ZML/1268/2010 4500082745 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK 36462764 2,124,00
03.12.2015 2215013460 Potraviny ZM/2015/0067 4500082885 BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK 46245006 142,40
03.12.2015 2215013461 Potraviny ZM/2015/0061 4500082884 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 60,36
03.12.2015 2215013464 náhradné diely 4500083495 Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK 35745690 80,93
03.12.2015 2215013466 servisná prehliadka BL755IR ET/2015/0811 4500082417 AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK 35728311 246,92
03.12.2015 2215013468 školenie zamestnancov BOZP 4500083611 BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK 36191337 45,80