Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.06.2015 2115000656 Zmluva o dielo D1 Hubová - Ivachnová, k.ú. Hrboltová, MPV ZML/1150/2010 emPulse, Revolučná 10, Žilina, 010 01, SK 44763247 21,111,38
03.06.2015 2115000657 Zmluva o dielo D1 Hubová - Ivachnová, k.ú. Hrboltová, MPV ZML/1150/2010 emPulse, Revolučná 10, Žilina, 010 01, SK 44763247 386,55
03.06.2015 2115000658 Zmluva o poskytnutí služieb - činnosť stavebného dozoru pre R2 Žiar nad Hronom - obchvat ZM/2013/0169 INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK 43864350 12,190,00
03.06.2015 2215005422 Školenie 4500068510 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 890,00
03.06.2015 2215005423 zhodnotenie druhotnej suroviny - kaly z odluč.oleja, voda obsah.olej ZM/2012/0275 4500071040 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 8,623,46
03.06.2015 2215005425 Práce technika PO za Máj 2015 na IO Prešov ZM/2011/0247 4500073008 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 132,78
03.06.2015 2215005426 zhodnotenie druhotnej suroviny - kaly, voda ZM/2012/0275 4500069778 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 8,038,28
03.06.2015 2215005427 Práce technika BOZP za máj 2015 na IO Prešov ZM/2014/0422 4500073007 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 240,00
03.06.2015 2215005428 Stravné lístky - Petrovany ZML/1039/2010 4500072879 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,200,00
03.06.2015 2215005429 Stravné lístky Čadca ZML/1039/2010 4500072707 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 2,800,00