Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.06.2015 2215005430 akumulátor 12V 4500072558 Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK 35112999 98,00
03.06.2015 2215005431 Stravné lístky - Sučany ZML/1039/2010 4500072998 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 865,20
03.06.2015 2215005432 Stravné lístky Čadca ZML/1039/2010 4500072732 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,090,00
03.06.2015 2215005433 Stravné lístky - Nová Baňa ZML/1039/2010 4500072666 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,620,00
03.06.2015 2215005434 oprava a odstránenie nedostatkov na elektr.zariadeniach SSÚR KE 4500071893 Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK 10695354 100,00
03.06.2015 2215005435 Stravné lístky - Lipt. Mikuláš ZML/1039/2010 4500072667 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,779,60
03.06.2015 2215005436 Stravné lístky - Domkárska BA ZML/1039/2010 4500072662 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 9,660,00
03.06.2015 2215005437 asanačné práce, máj 2015 4500071817 VETERINA s.r.o., Nám.kozmonautov 5/1466, Košice, 040 12, SK 36726095 1,831,78
03.06.2015 2215005439 oprava a údržba budov na stredisku SSÚR KE a chate Štós v r. 2015 4500068240 GEOVRT, s.r.o., Štúrova 27, Košice, 040 01, SK 36201511 1,206,90
03.06.2015 2215005440 oprava a údržba budov na stredisku SSÚR KE v r.2015 4500068240 GEOVRT, s.r.o., Štúrova 27, Košice, 040 01, SK 36201511 2,614,11