Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.06.2015 2215005463 Upratovacie služby ET/2015/0040 4500072203 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 429,23
03.06.2015 2215005464 Strážna služba - Petrovany- 5/2015 ZML/1486/2010 4500073020 TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,916,48
03.06.2015 2215005465 Strážna služba - Lipt. Mikuláš, 05/2015 ZML/1485/2010 4500071904 TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,916,48
03.06.2015 2315007515 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2015/05313 Ústredný zväz ŽNO, Panenská 4, Bratislava, 811 03, SK 00179221 28,243,20
03.06.2015 2315008233 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2015/13165 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 409,417,90
03.06.2015 2315008234 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2015/13168 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 8,986,15
03.06.2015 2215005466 Upratovacie služby ZM/2015/0033 4500073013 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 1,118,00
03.06.2015 2215005467 oprava turbodúchadla BL583AE 4500072704 SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK 35920891 990,27
03.06.2015 2215005468 Služby vizáže 4500071588 Mgr. Ľubica Krajňáková, Ružomberská 1575/14, Bratislava-Ružinov, 821 05, SK 44977620 100,00
03.06.2015 2215005469 Nájom 5/2015 ZM/2012/0316 4500072983 Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK 31606296 5,569,00