Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.05.2015 2215005138 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500069238 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 4,850,00
25.05.2015 2215005141 Oprava a údržba nákl. motor. vozidla 4500069238 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 2,685,75
25.05.2015 2215005143 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500069238 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 2,786,64
25.05.2015 2215005072 Odstávka tunel Branisko ZML/974/2010 4500072218;4500072221;4500072224;4500072225;4500072226;4500072227;4500072228 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 97,064,22
25.05.2015 2215005085 Oprava technického zariadenia tunela Branisko ZML/974/2010 4500069802 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 5,469,00
25.05.2015 2115000602 Zmluva o dielo R3 Tvrdošín - Nižná, k.ú. Tvrdošín, Nižná, Krásna Hôrka, MPV ZML/1226/2010 SVS - Inžiniering, s.r.o., Oravská 8557/22, Žilina, 010 01, SK 36426687 4,190,00
25.05.2015 2215006049 Výmena a prekládka vodiacich dosiek ZM/2014/0482 4500067101 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,416,20
25.05.2015 2215006053 Výmena a prekládka vodiacich dosiek ZM/2014/0482 4500067099 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 7,518,00
25.05.2015 2215006054 Výmena a prekládka vodiacich dosiek ZM/2014/0482 4500067130 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,709,50
25.05.2015 2215006056 Výmena a prekládka vodiacich dosiek ZM/2014/0482 4500067127 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,952,00