Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.11.2015 2215013102 Spojovací materiál 4500082234 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 19,17
27.11.2015 2215013103 Olej ZM/2015/0442 4500081651 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 380,40
27.11.2015 2215013104 Mazivo ZM/2015/0442 4500081080 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 458,97
27.11.2015 2215013105 Oprava piestnice na radlici 4500082182 František Matušík - AUTOAGREGÁTY, A, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK 17843987 248,00
27.11.2015 2215013106 Akumulátor ZM/2012/0010 4500081448 BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK 35832274 60,00
27.11.2015 2215013107 Kontrola armatúr ET/2015/0771 4500081406 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 250,00
27.11.2015 2215013108 Elektromontážne práce 4500081676 Delta Technologie, s.r.o., Domažlická 1256/1, Praha 3, 130 00, CZ 27544630 250,00
27.11.2015 2215013109 Farba Premal color 4500082225 Čiernik Juraj, Ing. - Tena, Považské Podhradie 400, Považská Bystrica, 017 04, SK 30181101 70,07
27.11.2015 2215013110 Joystick ET/2015/0800 4500081917 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 1,650,00
27.11.2015 2215013111 Oprava a údržba stavieb 4500068555 KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK 36595845 3,464,95