Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
28.03.2025	2225003015	mulčovacia kôra		4500252955	Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, Trnava, 917 01, SK	31209106	991,90
28.03.2025	2225003016	stavebný, hutný materiál		4500252997	Imperials, s.r.o., Nová 3B, Trnava, 917 08, SK	47809370	232,93
28.03.2025	2225003017	hnojivo na trávu		4500252951	Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, Trnava, 917 01, SK	31209106	990,00
28.03.2025	2225003018	zber, preprava kadávrov 3/25		4500253013	TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK	36202738	1,713,90
28.03.2025	2225003019	OOPP		4500252886	ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK	36600377	927,30
28.03.2025	2225003020	Kancelársky materiál	ET/2024/0027	4500252805	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK	32627211	40,74
28.03.2025	2225003021	Pneumatiky		4500252624	Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK	46585923	520,00
28.03.2025	2225003022	Pracovné náradie		4500253004	MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK	46952292	196,77
28.03.2025	2225003023	Spojovací, stavebný materiál		4500252971	MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK	46952292	503,68
28.03.2025	2225003024	Drogistický tovar	ZM/2024/0208	4500252800	SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK	47313692	710,72