Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.11.2015 2215012925 ND-stierače Mercedes 4500081626 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 91,52
23.11.2015 2215012926 posypová soľ ZM/2014/0235 4500080198 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 83,560,40
23.11.2015 2215012928 Spojovací, stavebný a elektroinštal. materiál 4500082263 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 47,80
23.11.2015 2215012929 ND na vozidlá 4500082322 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 469,20
23.11.2015 2215012930 Oprava a údržba stavieb 4500079210 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 46,50
23.11.2015 2215012931 Osadenie 2 ks informačnej tabule 4500079225 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 326,00
23.11.2015 2215012933 Zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500081180 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,960,00
23.11.2015 2215012934 Oprava vozidla 4500082062 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 928,59
23.11.2015 2215012938 Oprava kotlov 4500081794 Ing. Igor Štvrtecký, Na hlinách 6966/38, Trnava, 917 01, SK 45532427 150,00
23.11.2015 2215012939 Materiál 4500081643 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 295,36