Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.05.2015 2215004222 Opravárenské a servisné práce ZML/73/2008 4500071606 P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK 43821316 113,39
06.05.2015 2215004223 Výučba AJ 4500062885 Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK 40774422 110,00
06.05.2015 2215004224 Vyučovanie AJ 4500065850 Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK 40774422 132,00
06.05.2015 2215004228 Okuliare ZM/2012/0263 4500070377 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 40,50
06.05.2015 2215004229 Pracovné rukavice ZM/2012/0263 4500070740 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 142,00
06.05.2015 2215004230 Akumulátor 4500070216 Techall Slovensko, s.r.o., Nálepkova 57, Bernolákovo, 900 27, SK 34140794 81,20
06.05.2015 2215004231 Strážna služba ZML/1485/2010 4500070980 TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,822,40
06.05.2015 2215004232 Strážna služba ZML/1486/2010 4500071537 TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,822,40
06.05.2015 2215004233 Výmena asfaltových mostných záverov za mechanické ZM/2013/0322 4500067923 VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK 44259867 86,539,93
06.05.2015 2215004234 Pranie ZM/2014/0075 4500071238 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 76,38