Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.05.2015 2215004245 Hygienický materiál ZM/2014/0389 4500070502 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 77,58
06.05.2015 2215004246 Hygienický materiál ZM/2014/0389 4500070490 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 104,56
06.05.2015 2215004247 Hygienický materiál ZM/2014/0389 4500070723 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 1,296,68
06.05.2015 2215004249 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500071326 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,200,00
06.05.2015 2215004250 Oprava a údržba 4500070891 Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK 10695354 93,75
06.05.2015 2215004251 Oprava a údržba budov 4500070737 Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK 10695354 37,50
06.05.2015 3015000251 Mesačný poplatok za poskytovanie služby pri ochrane majetku 4500071268 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 49,53
06.05.2015 2315006459 Nájmová zmluva na pozemok PO 30201/NZ-175/2013/Levoča/0133/CLC_Dodatok č.1 N2P, s.r.o., Odorínska cesta 1, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 44255012 1,725,78
06.05.2015 2115000461 MPV OBJ/63778/2015 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 325,39
06.05.2015 2115000462 MPV OBJ/63778/2015 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 374,02