Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.05.2015 2215004199 Stravné lístky Mengusovce ZML/1039/2010 4500070971 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 7,560,00
06.05.2015 2215004200 Stravné lístky Zvolen ZML/1039/2010 4500071111 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,745,60
06.05.2015 2215004202 Stravné lístky Mengusovce ZML/1039/2010 4500071095 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 40,00
06.05.2015 2215004204 Stravné lístky Liptov. Mikuláš ZML/1039/2010 4500071083 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 33,00
06.05.2015 2215004205 Stravné lístky Zvolen ZML/1039/2010 4500071176 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 478,80
06.05.2015 2215004209 Tonery Xerox ET/2015/0118 4500071466 TOWDY s. r. o, Planckova 4, Bratislava, 851 01, SK 44801777 1,691,00
06.05.2015 2215004248 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500070937 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,460,00
06.05.2015 2115000467 koordinátor bezpečnosti 51052/2015 RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK 36726010 418,20
06.05.2015 2115000469 koordinátor bezpečnosti 54354/2015 RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK 36726010 448,00
06.05.2015 2215004182 Spotrebný materiál 4500070792 Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK 35112999 98,24