Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.11.2015 2215012557 pneumatiky ZM/2013/0058 4500081214 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 3,320,86
12.11.2015 2215012558 chemické čistenie a pranie OPP ET/2015/0461 4500080798 PARK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK 46072241 62,94
12.11.2015 2215012559 čistiace a hygienické potreby ZM/2014/0389 4500080236 Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 1,360,48
12.11.2015 2215012560 drogistický materiál ZM/2014/0389 4500081231 Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 411,29
12.11.2015 2215012561 náhradné diely 4500081633 Ladislav Lipecký - AUTOLIP, Vlárska 319, Trenčín, 911 05, SK 33164347 98,68
12.11.2015 2215012563 prehliadka vozidla BL717IO 4500081265 EUROTIP spol. s r.o., J.Derku 785, Trenčín, 911 01, SK 34137131 166,22
12.11.2015 2215012569 Bezpečnostné opatrenia na ochranu el. zariadenia 4500081322 Jozef Vícena - Elektromontáže, Lozorno 332, Lozorno, 900 55, SK 40642011 6,996,82
12.11.2015 2215012571 Lokálne opravy madiel zábradlí 4500079949 RR Unlimited s.r.o., Klariská 7, Bratislava, 811 03, SK 35811528 6,816,00
12.11.2015 2215012572 Servisné úkony ZM/2014/0505 4500081776 RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 36358223 500,00
12.11.2015 2315016558 nájom pozemkov 30603/NZ-168/2012/Stožok/1519 DAMO, s.r.o., Jána Kalinčiaka 22, Žilina, 010 01, SK 36372978 1,085,33