Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.04.2015 2115000445 Zmluva o dielo - D3 Svrčinovec - Skalité, MPV ZML/1093/2010 Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK 480908160 6,553,30
30.04.2015 2215004044 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 27,86
30.04.2015 2215004046 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 858,17
30.04.2015 2215003986 Naprogramovanie kľúča 4500070855 Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK 36482242 112,10
30.04.2015 2215003987 únik hydraul.oleja z rozvádzača koles.nakladača 4500070611 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 4,950,00
30.04.2015 2215003988 obuv bezpečnostná, čižmy gumené ET/2015/0072 4500070936 KORAKO plus, s. r. o., Bielická 369, Partizánske, 958 04, SK 43959954 700,00
30.04.2015 2215003989 Náhradné diely 4500071059 TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK 44422211 78,78
30.04.2015 2215003990 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500069483 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,246,50
30.04.2015 2215003992 Postrek chemický ET/2015/0051 4500070194 LEGUSEM, s.r.o., Partizánska 401, Horná Streda, 916 24, SK 34143351 228,00
30.04.2015 2215003993 pneu matador, continental ZM/2013/0058 4500070542 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 1,399,89