Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.11.2015 2215012526 servis vzduchotechniky a klimatizácie - Nová Baňa 4500079052 GreMi KLIMA, s.r.o., Kragujevská 9, Žilina, 010 01, SK 36424676 990,00
12.11.2015 2215012529 meranie podzemných hydrantov 4500080211 PYROSERVIS a.s.O.Z., Melčice-Lieskové 117, Melčice, 913 05, SK 30813905 99,60
12.11.2015 2215012530 technické a emisné kontroly vozidiel ET/2015/0754 4500081569 JAROSLAV PREKOP AUTOŠKOLA, Brnianska 1, Trenčín, 911 01, SK 22824804 295,00
12.11.2015 2215012531 výmena čerpadla UK v budove v Žiline 4500079216 ABC Systém s.r.o., Daniela Dlabača 769/21, Žilina, 010 01, SK 46616837 551,00
12.11.2015 2215012537 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2015/0144 4500080226 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,084,00
12.11.2015 2215012538 Hygienický materiál a čistiace prostriedky ZM/2014/0389 4500080890 Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 1,003,33
12.11.2015 2215012539 Kopírovací papier ZM/2014/0449 4500081393 Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK 35710691 50,60
12.11.2015 2215012540 zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500078042 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 643,50
12.11.2015 2215012541 Pneumatiky ZM/2013/0058 4500081344 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 395,60
12.11.2015 2215012542 zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500080878 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,000,00