Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.11.2015 2215012347 Servis plynových kotlov 4500079239 GIERTL s. r. o., Svätokrížske námestie 35, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 46806121 90,00
10.11.2015 2215012348 servis vozidla BL665ES 4500081319 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 798,00
10.11.2015 2215012349 Servis plynových kotlov 4500079240 GIERTL s. r. o., Svätokrížske námestie 35, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 46806121 90,00
10.11.2015 2215012350 oprava vodovodnej prípojky na HP Jarovce 4500081362 Independent, s. r. o., Tomášikova 223/26, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK 35827823 960,50
10.11.2015 2215012351 oprava potrubia dažďových vôd 4500081030 Independent, s. r. o., Tomášikova 223/26, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK 35827823 18,890,00
10.11.2015 2215012357 mob.telefóny Samsung Galaxy, Sony Xperia Z5 ZM/2014/0129 4500081549 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 6,64
10.11.2015 2215012367 Pneuservisné práce ET/2015/0643 4500079998 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 24,00
10.11.2015 2215012368 Pneuservisné práce ET/2015/0643 4500079274 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 35,00
10.11.2015 2215012369 Pneuservisné práce ET/2015/0643 4500079906 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 23,00
10.11.2015 2215012371 Pneuservisné práce ET/2015/0643 4500079274 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 27,00