Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.11.2015 2215011916 Oprava vysokozdvižného vozíka 4500080873 Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 36248371 976,52
04.11.2015 2215011917 Oprava vysokozdvižného vozíka 4500080875 Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 36248371 63,11
04.11.2015 2215011939 oprava vozoviek rýchlostných ciest SSÚD TN, PB ZM/2015/0161 4500076742 Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 12,323,72
04.11.2015 2215011940 oprava vozoviek rýchlost.ciest v správe SSÚD TN, PB ZM/2015/0161 4500076721 Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 19,450,00
04.11.2015 2215011941 oprava vozoviek RC v správe SSÚD TN, PB ZM/2015/0161 4500076812 Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 19,890,00
04.11.2015 2215011942 Dopravno-psychologické vyšetrenia vodičov 4500079768 PhDr. Tuková Dagmar, Požiarnikov 431, Trstená, 028 01, SK 33247131 250,00
04.11.2015 2215011944 Asfaltová zmes ZM/2012/0228 4500080202 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 358,80
04.11.2015 2215011945 Laboratórne sitá 4500079845 VOMET spol. s r. o., Trstínska cesta 19, Trnava, 917 01, SK 36239186 341,00
04.11.2015 2215011946 Pneumatiky ZM/2013/0058 4500080428 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 138,16
04.11.2015 2215011947 Vrecia ZM/2014/0389 4500078967 Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 714,00