Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.04.2015 2215003473 strážna služba - Polianky, Apollo BC 3/2015 ZM/2013/0209 4500070415 SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK 36208922 3,614,40
13.04.2015 2215003474 Materiál 4500069974 ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o., Jilemnického 2, Trenčín, 911 01, SK 31423388 86,00
13.04.2015 2215003475 pravidelná prehliadka EPS - Polianky 3/2015 4500069814 AV COM,spol.s r.o., Dolná 94, Modra, 900 01, SK 35844591 143,37
13.04.2015 2215003479 Televízor ET/2015/0036 4500070174 IKARCOM, s.r.o., M.Rázusa 24, Topoľčany, 955 01, SK 34149171 134,00
13.04.2015 2215003578 Oprava vysokotlakového čističa 4500069810 SAUBER SK, s.r.o., Orolská 41, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK 44124422 453,71
13.04.2015 2215003579 vytýčenie telekomunikačného vedenia a dopravné - oprava mosta Dvorníky 4500068927 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 65,00
13.04.2015 2215003581 Šatník 4500067607 AKD s.r.o., Česká 1715/33, Galanta, 924 01, SK 44865058 489,40
13.04.2015 2215003583 Šatník 4500067606 AKD s.r.o., Česká 1715/33, Galanta, 924 01, SK 44865058 652,53
13.04.2015 2215003592 dopr.gombíky, spojka naležato - Tunel Sitina ZM/2014/0347 4500066135 VIAPRO, s.r.o., Strojárenská 8481/4, Trnava, 917 01, SK 36693693 2,371,20
13.04.2015 2215003593 Hygienický materiál ZM/2014/0389 4500070766 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 595,61