Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.11.2015 2115001787 Vysokotl. čistič ET/2015/0724 4500080304 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 18,799,99
02.11.2015 2215011711 Kancelársky papier ZM/2014/0449 4500080624 Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK 35710691 418,00
02.11.2015 2215011712 Tovar zn. MAPEI 4500078641 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56, Malacky, 901 01, SK 34116125 638,01
02.11.2015 2215011713 Kancelársky papier ZM/2014/0449 4500079997 Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK 35710691 104,50
02.11.2015 2215011715 Dodávka OOPP ZM/2012/0263 4500079019 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 802,04
02.11.2015 2215011716 Dodávka OOPP ZM/2012/0263 4500079493 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 863,36
02.11.2015 2215011718 kropiaca nadstavba na podvozku BA724MI 4500080593 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 388,46
02.11.2015 2215011719 skrinky, tabuľky 4500080576 FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK 36427969 73,75
02.11.2015 2215011721 stavebný materiál 4500081076 Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP, Široké 191, Široké, 082 37, SK 36904074 81,65
02.11.2015 2215011722 Dodávka OOPP ZM/2012/0263 4500079109 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 116,00