Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.10.2015 2215011643 vypracovanie metodického usmernenia 4500079375 ÚEOS - Komercia, a.s., Ružová dolina 27, Bratislava, 824 69, SK 31331220 950,00
29.10.2015 2215011644 PURO káva ZM/2013/0185 4500078161 MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK 36316237 4,54
29.10.2015 2215011645 oprava vozidiel ET/2015/0650 4500079258 BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, Nevidzany, 951 62, SK 31606300 6,000,00
29.10.2015 2215011646 Kontrola hydrantov, pož. klapiek ET/2015/0652 4500079230 ELPO Slovakia, s.r.o., Okružná 761/25, Poprad, 058 01, SK 36846414 440,00
29.10.2015 2215011647 Vrecia na odpad 4500080719 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 79,52
29.10.2015 2215011668 Veľkoplošná oprava vozovky ZM/2015/0148 4500078386 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 9,971,70
29.10.2015 2215011669 Emisná kontrola 4500079530 STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK 36202487 42,50
29.10.2015 2215011698 Autorský dozor - oprava mosta 4500070793 Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, Bratislava, 831 03, SK 36612642 3,124,00
29.10.2015 2215011699 Oprava vysokozdvižného vozíka 4500079847 Ján Novák - NOVÁK SERVICE, Horská 1314/36, Partizánske, 958 06, SK 33567603 813,85
29.10.2015 2215011700 Opracovanie britu 4500080627 MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK 46030506 30,00