Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.10.2015 2115001629 Vydanie záväzného stanoviska k DUR OBJ/169883/2015 Únia nevidiacich a slabozrakých, Sekulská 1, Bratislava, 842 50, SK 00683876 10,00
30.10.2015 2115001630 Vydanie záväzného stanoviska pre účely vydania rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby OBJ/157911/2015 Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, Bratislava, 851 01, SK 12664979 10,00
30.10.2015 2115001631 Portálové DZ ZM/2014/0482 4500074295 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 141,211,30
30.10.2015 2215011708 Odplata za služby ZM/2015/0437 4500081594 Botus, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK 36288411 9,443,39
30.10.2015 2215011720 Podnájom ZM/2015/0437 4500081591 Botus, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK 36288411 6,977,13
30.10.2015 3015000489 nájomné, 11/2015 4500080652 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 1,541,70
30.10.2015 2215011651 Odborné prehliadky a revízie 4500065736 ELEKTROKONTROLA FM s.r.o., Czambelova 9, Košice, 040 01, SK 44982143 130,00
30.10.2015 2215011655 Revízia strojov ZM/2015/0017 4500078643 STRABAG Property and Facility Servi, Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK 36361127 186,60
30.10.2015 2115001632 Oplotenie diaľnic ZM/2014/0343 4500067456 Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK 36415871 938,40
30.10.2015 2115001633 Oplotenie diaľnice ZM/2014/0343 4500078988 Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK 36415871 21,497,43