Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.03.2015 2215002408 Náhradné diely 4500068591 SLS-TECHNACO,s.r.o., Sasinkova 37, Žilina, 010 01, SK 31559581 55,58
09.03.2015 2215002409 Oprava a údržba mot. nákl. vozidiel 4500068587 Profityres, s.r.o., Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 36311758 187,70
09.03.2015 2215002410 Prenájom fliaš ZM/2014/0540 4500068762 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 75,00
09.03.2015 2215002412 Oprava alternátora 4500068378 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 40,00
09.03.2015 2215002413 Náhradné diely 4500068589 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 260,50
09.03.2015 2215002414 Servis vozidla 4500067025 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 856,14
09.03.2015 2215002418 Servis vozidla 4500068626 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 436,00
09.03.2015 2215002419 Servis vozidla 4500067257 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 1,885,33
09.03.2015 2215002421 Hygienický materiál ZM/2014/0389 4500066935 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 413,61
09.03.2015 2215002422 Upratovacia služba ZM/2013/0016 4500066998 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK 36481611 950,00