Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.03.2015 2215002371 Mesačný poplatok za pripojenie 4500065377 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 233,02
06.03.2015 2215002374 Pranie posteľnej bielizne ZM/2011/0389 4500068702 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 88,41
06.03.2015 2215002565 Síran hlinitý 4500067769 AQUAFLOT spol. s.r.o., Sikárska 8, Nitra, 949 01, SK 31447422 104,00
06.03.2015 2215002684 servis toal. kabín ZM/2012/0388 4500069136 TOI TOI &DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK 36383074 8,520,00
06.03.2015 2215002883 Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť stredné Slovensko ZM/2013/0392 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 44483767 20,83
05.03.2015 2215002268 preklad AJ 15 ns ZM/2014/0305 4500066331 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 150,00
05.03.2015 2215002269 Stráženie objektu SSÚR 3 Zvolen ZML/681/2010 4500068684 LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK 36030333 2,480,02
05.03.2015 2215002271 preklad AJ 9 ns ZM/2014/0305 4500068183 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 90,00
05.03.2015 2215002272 preklad AJ 44 ns ZM/2014/0305 4500068093 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 308,00
05.03.2015 2215002273 preklad RUM 5 ns ZM/2014/0305 4500068156 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 60,00