Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.10.2015 2215010867 ochranná prac.obuv a prac.pomôcky ZM/2012/0263 4500079074 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 829,27
13.10.2015 2215010871 alkyton, lopatka a zmeták 4500079632 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 61,67
13.10.2015 2215010872 kurz obsluhy hydraul.čela 4500077218 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 70,00
13.10.2015 2215010873 kurz obsluhy autožeriavu 28.9. - 5.10.15 4500077220 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 175,00
13.10.2015 2215010875 kurz obsluhy plošín 28.9. - 5.10. 2015 4500077298 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 160,00
13.10.2015 2215010877 pokládka kameňového koberca ET/2015/0540 4500077139 STRECHY - STAVEBNINY s. r. o., Trenčianska cesta 1482, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 46088784 2,499,16
13.10.2015 2215010879 kancelárske potreby ZM/2014/0289 4500078908 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 165,75
13.10.2015 2215010881 kancelárske potreby ZM/2014/0289 4500079231 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 10,45
13.10.2015 2215010883 pneumatiky ZM/2013/0058 4500078868 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 916,80
13.10.2015 2215010884 prenájom fliaš, 30.6. - 30.9.2015 ZM/2014/0540 4500079527 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 18,40