Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.10.2015 2215010886 ochranné prac.odevy 4500079262 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 99,93
13.10.2015 2215010888 náhradné diely pre umývač tunelov ET/2015/0524 4500077136 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 3,100,00
13.10.2015 2215010891 zatĺkacia hlava 4500078574 Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK 41362691 330,00
13.10.2015 2215010894 servis a údržba ISD na D1, D2, D4, 9/2015 ZML/687/2010 4500079691 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 34,386,58
13.10.2015 2215010897 Jesenná prehliadka meteozariadení a dispečingov stavby ZM/2013/0474 4500080390 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 47,555,00
13.10.2015 2215010898 Údržba SAP software ZM/2012/0083 4500080215 SAP Slovensko s.r.o., Plynárenská 7/A, Bratislava, 821 09, SK 35737328 7,287,50
13.10.2015 2215010899 Servis vozidla ZM/2013/0382 4500078793 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 247,79
13.10.2015 2215010901 zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500078959 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 98,00
13.10.2015 2215010902 zvislé dopr.značky ZM/2014/0482 4500078545 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 949,50
13.10.2015 2215010904 výplň dverí 4500079688 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 96,62