Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.10.2015 2215010905 pranie 4500078314 Farlak TN, s.r.o., Zlatovská cesta 24, Trenčín, 911 01, SK 36612901 12,60
13.10.2015 2215010906 výmena pCL na centrál.riadiac.systéme - tunel Sitina ET/2015/0565 4500077557 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 144,400,00
12.10.2015 2215010870 Servisná činnosť - D1 ZM/2015/0015 4500080369 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 68,928,69
12.10.2015 2215010874 Servisná činnosť ZM/2014/0273 4500081303 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 610,00
12.10.2015 2215010876 Výmena termistorových relé ZM/2015/0015 4500077469 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 705,84
12.10.2015 2215010878 Prenájom a servis toaletných kabín ZM/2012/0388 4500078325 TOI TOI & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK 36383074 132,00
12.10.2015 2215010880 Tácka pre hostesky 4500079044 Bittner print, s.r.o., Ivanská cesta 2C, Bratislava, 821 04, SK 35736534 80,45
12.10.2015 2215010882 Monitorovanie 7,8,9/2015 ZML/144/2010 4500080243 Ing. Ján Králik TECO, Vysokoškolákov 41, Žilina, 010 08, SK 30601550 9,96
12.10.2015 2215010885 Doplnenie dopravného značenia ZM/2015/0124 4500071721 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,548,00
12.10.2015 2215010887 Prenájom miestnosti, občerstvenie 4500076922 REMESLO TERMÁL, s.r.o., Vyhne 249, Vyhne, 966 02, SK 36650412 4,362,75