Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.02.2015 2215001727 vrecia, tekutý prášok, čistiace prostriedky, jednor.rukavice, návlek na mop ZM/2014/0389 4500067340 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 200,09
27.02.2015 2215001728 toner konica minolta a canon 4500066856 AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 36396222 305,00
27.02.2015 2215001733 hadica k vysávaču 4500062940 See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, Levice, 934 01, SK 36354732 78,10
27.02.2015 2215001735 kurz AJ, Ing. P. Liška 2/2015 (8 hod.) 4500060191 Arcore s.r.o., Konopná 52, Bratislava, 821 05, SK 46544666 128,00
27.02.2015 2215001740 Materiál na údržbu 4500067946 Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK 14055864 287,25
27.02.2015 2215001741 Materiál na údržbu 4500067782 Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK 14055864 490,00
27.02.2015 2215001761 Oprava tabuľových nožníc 4500066330 TOMA TRADING s. r. o., Priemyselná 10, Trnava, 918 38, SK 45863067 520,35
27.02.2015 2215001762 Oprava dverí 4500067928 ADVES s.r.o., Zlatovská 27, Trenčín, 911 01, SK 31438148 576,12
27.02.2015 2215001763 Stavebné práce 4500066615 ATIKA PLUS, s.r.o., Kukorelliho 5, Malacky, 901 01, SK 35780525 9,557,12
27.02.2015 2215001764 Oprava odvodnenia umývacích plôch 4500067737 MGV - TRADING, spol. s r.o., Krupinská 4, Bratislava, 851 01, SK 31352634 6,952,43