Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.10.2015 2215010855 Elektromateriál 4500079571 Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 37177141 76,95
12.10.2015 2215010857 rukavice - kožené ET/2015/0617 4500078508 GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK 44235801 307,00
12.10.2015 2215010858 prevádzkovanie splaškovej kanal. a ČOV na HP Svčinovec, 9/2015 4500077580 EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK 00591998 650,00
12.10.2015 2215010860 pneumatiky ZM/2013/0058 4500079115 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 28,73
12.10.2015 2215010862 kotúč tachografu, žiarovka 4500079146 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 40,15
12.10.2015 2215010863 zimná zmes do ostrekovačov ET/2015/0609 4500078506 Ing.Daniel Motyčák AGROPOL, Hattalova 43/50, Trstená, 028 01, SK 33246068 222,00
12.10.2015 2215010864 Parkovacie miesta 4500080684 General Property Services, a.s., Karadžičova 12, Bratislava, 821 08, SK 35757141 618,17
12.10.2015 2215010866 Hlavné prehliadky mostov 4500073664 Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, Bratislava, 831 03, SK 36612642 8,880,00
12.10.2015 2215010868 Systémová podpora SPIN ZML/104/2010 4500080217 Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava, 821 09, SK 602311 1,246,10
12.10.2015 2215010869 Pranie ET/2015/0103 4500080167 RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK 34120629 94,36