Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.10.2015 2215010792 Žiarovky, páska 4500078946 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 98,48
09.10.2015 2215010793 výroba publicist.relácie v TEMPO 8.10.15 ZM/2015/0104 4500078980 AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK 35756659 1,250,00
09.10.2015 2215010794 technik požiarnej ochrany, 9/2015 ET/2015/0094 4500080101 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK 45682232 42,00
09.10.2015 2215010795 Sada žiaroviek 4500079038 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 75,16
09.10.2015 2215010796 servis vozidla BA316XP ZM/2013/0382 4500079006 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 378,38
09.10.2015 2215010797 Materiál 4500079490 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 64,99
09.10.2015 2115001498 Zmluva o dielo - D1 Dubná Skala - Turany ZM/2011/0435 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 1,556,985,55
09.10.2015 2315014560 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/18389 Obec Lipovec, Hrabiny 290, Lipovec, 038 61, SK 316776 3,023,85
09.10.2015 2215010798 servis vozidla BA467NC ZM/2013/0382 4500076234 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 119,60
09.10.2015 2215010800 servis vozidla BA465NC ZM/2013/0382 4500078246 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 119,86