Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.03.2025 2225003051 vývoz fekálií, likvidácia OV 4500251818 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 196,66
28.03.2025 2225003052 Alternátor 4500253066 J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 47691930 399,16
28.03.2025 2225003053 kovoobrábanie 4500252784 VERENA s.r.o., Sedličná 3099, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK 36346195 421,36
28.03.2025 2225003054 Prenájom rohoží 03/2025 4500252045 CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 26,14
28.03.2025 2225003055 Odstránenie nedostatkov 4500251314 Ján Horváth - HJ elektro, Leninová 63/85, Veľké Úľany, 925 22, SK 40216888 5,780,00
28.03.2025 2225003056 OOPP 4500252822 STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK 46604049 416,64
28.03.2025 2225003057 OOPP 4500252821 STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK 46604049 613,60
28.03.2025 2225003058 chladnička veľká ET/2024/0009 4500253026 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 50282026 324,00
28.03.2025 2225003060 servis AA927HC 4500250691 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 2,136,00
28.03.2025 2225003061 Vyúčtovanie prenájmu 2024 ZM/2023/0272 4500253413 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 51,93