Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.05.2015 2115000534 Zmluva o poskytnutí služieb - Činnosť stavebného dozora pre D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno) ZM/2014/0019 EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, Košice, 040 11, SK 36596957 1,033,440,00
14.05.2015 2115000536 Zmluva o poskytnutí služieb - D1 Dubná Skala - Turany, činnosť stavebného dozoru ZM/2011/0444 INFRAPROJEKT s.r.o., Kominárska 4, Bratislava, 832 03, SK 35749229 166,679,00
14.05.2015 2215004680 Stavebné práce 4500069151 Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 4,765,42
14.05.2015 2215004681 Kancel. potreby ZM/2014/0289 4500071628 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 22,85
14.05.2015 2215004682 použitie fotografií pre fotopointy NDS 4500071356 TTstudio, s.r.o., Rustaveliho 14, Bratislava, 831 06, SK 47519169 140,00
14.05.2015 2215004683 Servisná činnosť ZM/2014/0273 4500071966 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 5,536,00
14.05.2015 2215004684 čistiace prostriedky, hygien.potreby, vrecia na odpad, utierky ZM/2014/0389 4500070907 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 891,86
14.05.2015 2215004686 kopírovací papier A4 Universal ZM/2014/0449 4500069519 Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK 35710691 52,25
14.05.2015 2215004687 kopírovací papier A4 Universal ZM/2014/0449 4500069934 Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK 35710691 104,50
14.05.2015 2215004689 ubytovanie 5.5. - 6.5. 2015 4500070102 FBS, s. r. o., Liptovský Ján 2067, Liptovský Ján, 032 03, SK 36759431 311,67