Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.02.2015 2215001261 tonery Canon, pásky, korektor 4500067511 Emil Holeš -KH TECHNIK, Halenárska 7, Trnava, 917 01, SK 22695389 483,93
17.02.2015 2215001264 oprava oplotenia po DN vozidla (poist.udalosť) 4500066157 EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK 30928575 297,60
17.02.2015 2215001266 oprava oplotenia po DN(poistná udalosť) 19.12.14 4500066080 EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK 30928575 967,20
17.02.2015 2215001268 oprava oplotenia po dopr.neh. (poist.ud.) 28.12.14 4500066082 EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK 30928575 223,20
17.02.2015 2215001269 oprava oplotenia D1(poist.ud.) SSÚD TT 4500066518 EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK 30928575 4,249,85
17.02.2015 2215001270 výpalky na lyžicu Energreen 4500067122 Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK 35717751 37,40
17.02.2015 2215001271 služby v obl.ŽP pre NDS, január 2015 ZML/203/2010 4500065445 ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK 31604528 165,97
17.02.2015 2315002195 Návrhy na vyvlastnenia VP/2015/04415 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 2,05
17.02.2015 2215001483 Pneumatika ZM/2013/0058 4500067170 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 30,63
17.02.2015 2215001485 Duša, golier 4500067289 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 8,47