Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.01.2015 2214015160 oprava karty Siemens ZML/1035/2010 4500062999 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 1,455,00
14.01.2015 2214015161 oprava napáj.zdroja a karty ZML/1035/2010 4500061046 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 1,899,00
14.01.2015 2214015162 oprava UPS na TU1, modul Discovery ZML/1035/2010 4500057373 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 2,815,00
14.01.2015 2214015163 oprava prepäťových ochrán KD4 a KD5 4500064135 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 417,00
14.01.2015 2214015164 prenájom fľaše ZM/2012/0381 4500065526 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 35788283 19,20
14.01.2015 2214015178 Zneškodnenie odpadu ZML/381/2010 4500065393 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 194,71
14.01.2015 2214015179 Čistič na olej a tuky 4500064798 XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK 36459046 405,00
14.01.2015 2214015181 Upratovacie služby 4500057947 BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK 36292176 752,00
14.01.2015 2214015182 Ťahanie a vývoz odpadových vôd 4500065375 MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK 45965838 1,333,50
14.01.2015 2214015185 Prenájom fliaš ZML/166/2011 4500065482 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 35788283 33,48