Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.12.2015 2215013727 Kancelárske kreslo 4500083025 Nábytok R studio, s.r.o., Kpt. Jaroša 1291/34, Šaľa, 927 01, SK 36283371 572,82
09.12.2015 2215013728 Strážna služba za nov. 2015 NDS Trnava ZML/685/2010 4500082860 D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK 35799161 2,880,00
09.12.2015 2215013729 ND na vozidlá 4500082632 Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK 32137699 687,00
09.12.2015 2215013730 Kancelárske potreby 4500083110 LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 46467343 98,22
09.12.2015 2215013731 Respirátor proti P3 4500083103 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 52,40
09.12.2015 2215013732 Gumená stierka 4500083184 Zuzana Geciková, Štúrova 2, Spišské Podhradie, 053 04, SK 37480774 54,99
09.12.2015 2215013734 Zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500082208 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,026,00
09.12.2015 2215013738 Súčasti zvodidiel ZM/2015/0144 4500081617 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,564,00
09.12.2015 2215013739 Súčasti zvodidiel ZM/2015/0144 4500081082 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 7,750,00
09.12.2015 2215013741 Oprava strechy boxov na uskladnenie posypovej soli ET/2015/0808 4500083217 GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o., Kragujevská 398, Žilina, 010 01, SK 44562977 6,380,00