Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.12.2015 2215013720 Chemikálie 4500083187 Marián Leskovský - ČERVENÝ RAK, Fibichova 13, Košice, 040 01, SK 17180163 99,58
08.12.2015 2215013749 Refundácia nákladov za dočasne pridelených zamestnancov ZM/2015/0503 4500083191 AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK 36188484 1,091,35
08.12.2015 2215013751 Potraviny ZM/2015/0103 4500083085 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 62,71
08.12.2015 2215013753 Pranie ZM/2014/0075 4500083081 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 120,06
08.12.2015 2215013754 Potraviny ZM/2014/0089 4500083079 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 329,77
08.12.2015 2215013761 Satelit Štandard 12.2015 4500083076 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 35701722 9,25
08.12.2015 2215013764 Úradné meranie nápravových zaťažení a hmot. nákl. vozidiel ZM/2015/0294 4500083925 SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK 36197874 11,600,00
08.12.2015 2215013766 Realizácia vodorovného dopravného značenia ZM/2011/0476 4500075206 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 377,729,00
08.12.2015 2215013772 Pranie ET/2015/0103 4500083874 RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK 34120629 122,31
08.12.2015 2215013774 Železobetónový poklop s úchopom 4500083001 Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK 47631805 750,00