Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.01.2015 2214014921 samsung galaxy S5 ZM/2014/0129 4500065236 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,83
07.01.2015 2214014922 pečivo ZML/129/2010 4500065249 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 13,04
07.01.2015 2214014924 základný balík VAT 1.2015 4500065248 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 35701722 8,00
07.01.2015 2214014925 pranie ZM/2014/0075 4500065247 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 32,40
07.01.2015 2214014927 mäso a udeniny, mliečne výrobky ZM/2012/0188 4500065246 BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK 46245006 252,93
07.01.2015 2214014928 mliečne výrobky ZM/2012/0188 4500065245 BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK 46245006 314,87
07.01.2015 2214014929 potraviny ZM/2014/0125 4500065244 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 876,01
07.01.2015 2214014930 ovocie a zelenina ZM/2011/0250 4500065243 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 190,56
07.01.2015 2214014932 dokumentácia ochrana pred požiarmi a školenie 4500065203 Jozef Kasan, Cintorínska 31, Nová Baňa, 968 01, SK 33330280 70,00
07.01.2015 2214014933 materiál 4500065138 DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK 36052621 336,64