Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.12.2015 2215013689 Projektové práce 4500082314 Juraj Hikker, Galvaniho 16600/25, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 41817206 8,450,00
07.12.2015 3015000541 Poplatok za poskytovanie služby pri ochrane majetku 4500083035 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 49,53
07.12.2015 2215013690 Oprava kanalizačnej výpuste 4500083056 Independent, s. r. o., Tomášikova 223/26, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK 35827823 575,00
07.12.2015 2215013691 Oprava prípojky vody v budove HP Jarovce 4500083054 Independent, s. r. o., Tomášikova 223/26, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK 35827823 795,00
07.12.2015 2215013693 Pneuservisné práce BL650DY ET/2015/0643 4500079901 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 38,00
07.12.2015 2215013694 Pneuservisné práce BL126HZ ET/2015/0643 4500079254 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 35,00
07.12.2015 2215013695 Pneuservisné práce BA476FU ET/2015/0643 4500079909 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 27,00
07.12.2015 2215013696 Pneuservisné práce BL330CS ET/2015/0643 4500079906 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 63,00
07.12.2015 2215013653 Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť západné Slovensko ZM/2013/0391 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,346,55
07.12.2015 2215013699 Prenájom rohoží za nov. 2015 ZML/262/2010 4500083736 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 139,08