Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.08.2015 2115001161 dopravné stavby 77197/2015 ESP Consult, s.r.o., Vicenzy 2209/8A, Šamorín, 931 01, SK 46092404 9,142,68
13.08.2015 2115001162 dopravné stavby 89722/2015 ESP Consult, s.r.o., Vicenzy 2209/8A, Šamorín, 931 01, SK 46092404 7,246,56
13.08.2015 2115001163 mostár 115141/2015 ESP Consult, s.r.o., Vicenzy 2209/8A, Šamorín, 931 01, SK 46092404 2,832,00
13.08.2015 2215008360 Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť stredné Slovensko ZM/2013/0392 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 44483767 7,246,54
13.08.2015 2215008361 Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť stredné Slovensko ZM/2013/0392 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 44483767 4,840,12
13.08.2015 2215008414 Oprava mosta - stavebné práce ZM/2014/0513 4500076811 SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 37,768,47
13.08.2015 2215008415 Asfaltová zmes ZM/2012/0232 4500074564 Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 161,80
13.08.2015 2215008416 Zneškodnenie odpadu ZML/226/2010 4500076366 A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK 31449697 1,108,01
13.08.2015 2215008417 Hrabanie tráv. plôch a likvidácia ET/2015/0273 4500073893 KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK 36488984 8,500,00
13.08.2015 2215008418 Úprava valu na odpočívadle 4500074067 KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK 36488984 99,00