Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.12.2014 2214014187 servis vozidla BA902US ZM/2013/0382 4500063779 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 357,80
17.12.2014 2214014189 oprava prevodovky BL743CP 4500064197 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 890,00
17.12.2014 2214014192 oprava zotrvačníka BL743CP 4500063781 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 287,54
17.12.2014 2214014195 výmena pružiny tlmiča BA362TM 4500063192 HS-PLUS,s.r.o., Pod Táborom 32, Prešov, 080 01, SK 31726402 318,36
17.12.2014 2214014212 digit.nátlačok 4500064440 Marek Vach, Znievska 18, Bratislava, 851 06, SK 40029514 52,50
17.12.2014 2214014243 Oprava rozvádzačov 4500058690 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 5,155,00
17.12.2014 2214014247 Oprava poruchy ZM/2013/0462 4500065190 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 443,90
17.12.2014 2214014249 Samolepky 4500064062 LIVONEC, s.r.o., Hraničná 13, Poprad, 058 01, SK 31730671 40,00
17.12.2014 2214014252 Pneuservisné práce 4500064391 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 22,42
17.12.2014 2214014254 Pneuservisné práce 4500064475 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 30,15