Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.11.2015 2215013078 Pneumatiky ZM/2013/0058 4500082158 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 509,78
27.11.2015 2215013079 Kancelársky papier ZM/2014/0449 4500081609 Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK 35710691 519,64
27.11.2015 2215013080 Oprava vozidla 4500082075 KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 17639727 949,00
27.11.2015 2215013081 Ostatné služby - voda AQUA PRO 4500080099 AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 36184683 33,07
27.11.2015 2215013082 Štartovací zdroj ET/2015/0788 4500081515 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 150,00
27.11.2015 2215013083 Likvidácia kalu 4500080813 Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 23,40
27.11.2015 2215013084 Termobielizeň 4500081930 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 966,00
27.11.2015 2215013085 Likvidácia kalu 4500080817 Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 54,60
27.11.2015 2215013086 Bezp. obuv zimná 4500081929 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 987,00
27.11.2015 2215013087 Likvidácia kalu 4500080815 Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 54,60