Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.08.2015 2215007912 Servis dochádzkového systému 4500067720 ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK 36056553 836,00
03.08.2015 2215007913 oprava kosačky Stiga Estate 5092 4500073784 AGI s.r.o., Cintorínska 8, Trenčín, 911 01, SK 31410391 459,00
03.08.2015 2215007914 Strážna služba HP Čunovo ZM/2015/0151 4500076241 DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK 44626975 2,343,60
03.08.2015 2215007915 Strážna služba ZM/2014/0067 4500074830 DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK 44626975 2,142,72
03.08.2015 2215007916 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2015/0144 4500075371 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,000,00
03.08.2015 2215007917 pranie a žehlenie bielizne ET/2015/0083 4500076211 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra, Priemyselná 9, Nitra, 949 01, SK 31438890 10,74
03.08.2015 2215007918 pneu Matador ZM/2013/0058 4500075759 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 286,32
03.08.2015 2215007919 balík podpory 4500075552 Kros s.r.o., A. Rudnaya 21, Žilina, 010 01, SK 31635903 4,740,02
03.08.2015 2215007920 nájom trafostanice, 8/2015 ZM/2013/0420 4500076029 VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK 45887012 180,00
03.08.2015 2215007921 hygienické potreby ZM/2014/0389 4500075109 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 343,50