Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.08.2015 2215007924 chemické čistenie a pranie OOPP ET/2015/0103 4500076215 RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK 34120629 60,50
03.08.2015 2215007925 strážna služba 7/2015, SSÚR GA, Nebojsa ZML/374/2010 4500075917 Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK 36545201 5,818,08
03.08.2015 2215007926 servis vozidla BA067OP 4500075906 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 261,34
03.08.2015 2215007927 farby 4500075676 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 71,69
03.08.2015 2215007928 farby ZM/2012/0237 4500075675 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 270,40
03.08.2015 2215007930 oprava hadice 4500075758 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 84,90
03.08.2015 2215007932 oprava elektr.prívodu k studni na OP Piešťany 4500074802 AIONE consult, s.r.o., Skautská 3262/5, Nitra, 949 01, SK 47353082 5,571,80
03.08.2015 2215007933 materiál 4500075536 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 99,50
03.08.2015 2215007934 upratovacie služby SSÚD TT, 7/2015 4500075854 BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK 36292176 864,80
03.08.2015 2215007935 oprava a údržba nákl.motor.vozidla BA526ME 4500075818 HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK 35846054 438,60