Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.11.2015 2215012806 Preškolenie pracovníka 4500080277 TENZOVÁHY, spol. s.r.o., Machátová 345/3, Olomouc - Slavonín, 783 01, CZ 48393789 361,00
20.11.2015 2215012808 Oprava relé pre alarm ZM/2013/0107 4500076776 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 62,00
20.11.2015 2215012809 oprava počítača na LD SSÚD TN ZML/1035/2010 4500078955 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 2,626,00
20.11.2015 2215012811 oprava modulu T-link na EZS ZML/1035/2010 4500076816 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 4,396,00
20.11.2015 2215012813 oprava napájacieho kábla ZML/1035/2010 4500081165 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 8,105,00
20.11.2015 2215012814 Oprava vozidla 4500081455 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 942,15
20.11.2015 2215012815 optické a metalické vedenia, Trenčín ZML/1035/2010 4500077624 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 52,250,31
20.11.2015 2215012816 Oprava vozidla 4500081456 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 889,50
20.11.2015 2215012817 Zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500081117 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,470,00
20.11.2015 2215012818 Parkovací obrubník 4500078160 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 99,00