Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.03.2015 2215002581 Bezpečnostná služba ZM/2014/0527 4500067357 Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK 47232285 1,874,88
10.03.2015 2215002318 Prenájom fliaš 4500068922 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 21,33
10.03.2015 5015000299 Reg. poplatok za doménu 4500068969 Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, Bratislava, 821 09, SK 36306444 15,48
10.03.2015 5015000300 Reg. poplatok za doménu 4500068969 Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, Bratislava, 821 09, SK 36306444 15,48
10.03.2015 5015000301 Reg. poplatok za doménu 4500068969 Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, Bratislava, 821 09, SK 36306444 15,48
10.03.2015 2115000174 Zmluva o dielo - D1 Dubná Skala - Turany ZM/2011/0435 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 1,127,967,87
10.03.2015 2215002411 Zabezpečenie zimnej údržby ciest nakladačom 4500068076 Poľnohospodárske výrobno - obchodné, Mokrance 494, Mokrance, 045 01, SK 31668372 4,881,25
10.03.2015 2215002415 Refundácia nákladov na dočasné pridelenie zamestnancov ZM/2015/0004 4500068870 Poľnohospodárske výrobno - obchodné, Mokrance 494, Mokrance, 045 01, SK 31668372 5,101,35
10.03.2015 2215002417 Autobatérie ZM/2012/0010 4500068135 BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK 35832274 258,00
10.03.2015 2215002435 ND pre údrž.diel.činnosť (MA) 4500067707 ACJ, s.r.o., Krajinská cesta 542, Šamorín-Mliečno, 931 01, SK 34111875 956,43