Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.03.2015 2215002472 zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500067899 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 460,00
11.03.2015 2215002475 matica 4500068300 A.R.C. spol. s r.o., Radoľa 124, Radoľa, 023 36, SK 31636837 240,00
11.03.2015 2215002478 čistenie a pranie bielizne 4500068438 LEVAN - Chemické čistenie a pranie,, Hattalova 1, Trnava, 917 01, SK 36223280 85,80
11.03.2015 2215002481 doplnky do kuchyne 4500068537 Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY, Trojičné námestie 9, Trnava, 917 01, SK 30730937 271,92
11.03.2015 2215002484 obsluha vozidiel mechanizmov zimnej údržby ciest ZM/2015/0003 4500068928 AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK 36188484 5,964,00
11.03.2015 2215002487 oprava vozidla BA039OP 4500068817 Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK 31693521 1,287,00
11.03.2015 2215002488 ložisko 4500068881 AWM Slovakia, s.r.o., Jantárová 30, Košice, 040 01, SK 36204391 4,05
11.03.2015 2215002490 dopravné značenie a spoj.mat. 4500067765 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,107,70
11.03.2015 2215002699 chem.havarijná súprava 4500067987 REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK 31400221 3,580,00
11.03.2015 2315003168 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/05500 PD \"BREZINA\" PRAVOTICE,, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK 00205583 32,45