Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.07.2015 2215007805 Čistiace a hygienické potreby ZM/2014/0389 4500075038 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 145,46
30.07.2015 2215007806 Čistiace a hygienické potreby 4500075040 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 92,26
30.07.2015 2215007807 Čistiace a hygienické potreby 4500075170 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 95,75
30.07.2015 2215007808 Čistiace a hygienické potreby 4500075223 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 90,66
30.07.2015 2215007809 Čistiace a hygienické potreby ZM/2014/0389 4500074748 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 639,74
30.07.2015 2215007810 Kancelársky materiál ZM/2014/0289 4500075300 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 75,41
30.07.2015 2215007879 Havarijná oprava čerpadla 4500075542 ELHYCO-IDOP s.r.o., Tabakova 1, Bratislava, 811 07, SK 35732008 9,575,00
30.07.2015 2215007880 Havarijná oprava dažďovej kanalizácie 4500075074 Independent, s. r. o., Tomášikova 223/26, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK 35827823 9,450,00
30.07.2015 2215007881 Oprava vozidla 4500075681 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 102,00
30.07.2015 2215007882 Oprava vozidla 4500075680 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 159,00