Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.03.2015 2215002401 Požiarno-bezpečnostný servis na SSÚD 3 Trnava ZML/223/2010 4500068690 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 272,19
09.03.2015 2215002403 materiál 4500068120 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 205,61
09.03.2015 2215002404 Pracovné ochranné rukavice ZM/2012/0263 4500068282 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 142,00
09.03.2015 2215002406 Hygienický materiál 4500068236 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 110,00
09.03.2015 2215002407 Ochranné prac. odevy a pomôcky 4500068692 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 478,53
09.03.2015 2215002408 Náhradné diely 4500068591 SLS-TECHNACO,s.r.o., Sasinkova 37, Žilina, 010 01, SK 31559581 55,58
09.03.2015 2215002409 Oprava a údržba mot. nákl. vozidiel 4500068587 Profityres, s.r.o., Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 36311758 187,70
09.03.2015 2215002410 Prenájom fliaš ZM/2014/0540 4500068762 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 75,00
09.03.2015 2215002412 Oprava alternátora 4500068378 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 40,00
09.03.2015 2215002413 Náhradné diely 4500068589 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 260,50