Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.07.2015 2215007699 Čistiace a hygienické potreby ZM/2014/0389 4500075063 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 133,54
27.07.2015 2215007701 Doplnenie monitorovacej siete ZM/2014/0220 4500076118 I N G E O a.s. Ž I L I N A, Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK 31562795 5,513,00
27.07.2015 2215007702 Štvrťročná kontrola EPS ET/2015/0033 4500069834 ALAM, s.r.o., Nezábudková 40, Bratislava, 821 01, SK 35839465 110,00
27.07.2015 2215007703 Pranie bielizne ET/2015/0403 4500075683 Integračné zariadenie KOR-GYM, n. o, Hertník 85, Hertník, 086 42, SK 36167517 53,24
27.07.2015 2215007704 Grafická karta 4500074983 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 70,00
27.07.2015 2215007708 Oprava a diagnostika vozidla 4500075331 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 333,00
27.07.2015 2215007709 Oprava štartovania a elektroinštalácie 4500075250 SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK 35920891 815,32
27.07.2015 2215007710 Tonery ZM/2014/0289 4500074558 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 218,60
27.07.2015 2215007711 Pracovný odev ZM/2012/0263 4500075406 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 56,92
27.07.2015 2215007712 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500074399 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,497,25