Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.11.2014 2214012611 Materiál 4500062861 HYDRATECH s.r.o., Z. Kodálya 764/37, Galanta, 924 00, SK 36267091 1,272,70
20.11.2014 2214012615 Oprava a údržba 4500059802 SAM-POL, s. r. o., Horelica 232, Čadca, 022 01, SK 43967418 7,830,03
20.11.2014 2214012616 Oprava krovinorezu 4500062788 OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK 46642625 108,49
20.11.2014 2214012622 Materiál 4500062442 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 595,48
20.11.2014 2214012624 Materiál na ručné kosenie 4500062803 OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK 46642625 80,02
20.11.2014 2214012628 Pracovné náradie 4500062810 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 93,08
20.11.2014 2214012630 Technická a emisná kontrola 4500062124 STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK 36379697 195,00
20.11.2014 2214012633 Náhradné diely 4500062372 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 514,78
20.11.2014 2214012637 Kancelársky materiál ZM/2014/0289 4500062841 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 269,62
20.11.2014 2214012639 Servis vozidla 4500062251 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 3,326,95