Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.11.2014 2214012446 pneuservisné práce 4500063408 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 272,32
19.11.2014 2214012564 čistiace prostriedky ZM/2014/0389 4500063381 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 420,56
19.11.2014 2214012652 Prístroj na meranie vibrácií 4500062709 Conrad Electronic Česká republika,, Sazečská 645/12, Praha - Malešice, 108 00, CZ 28218434 408,30
19.11.2014 2214012656 Oprava prevodovky na vozidle 4500062858 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 852,00
19.11.2014 2214012670 oprava 1. cestného snímača na meteo. Letisko 2, SSÚD TN ZM/2014/0018 4500060128 SPINET, a.s., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK 35720905 3,950,00
19.11.2014 2214012672 Oprava sauny 4500062860 Michal Krčula, Hlavná 124, Podtureň, 033 01, SK 43263577 340,00
19.11.2014 2214012673 oprava kompletu snímačov parametrov vetra ba meteost. Zelená voda, SSÚD TN ZM/2014/0018 4500060126 SPINET, a.s., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK 35720905 3,390,00
19.11.2014 2214012675 Zelenina a ovocie ZM/2011/0250 4500062867 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 38,82
19.11.2014 2214012676 oprava 2. cestného snímača na meteost. Ivanovce 2, SSÚD TN ZM/2014/0018 4500060125 SPINET, a.s., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK 35720905 4,240,00
19.11.2014 2214012679 Pranie ZM/2014/0075 4500062863 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 154,72