Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.11.2014 2214012469 utierky do WC 4500062316 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 579,84
14.11.2014 2214012470 súčiastky 4500062661 František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK 14137411 167,35
14.11.2014 2214012472 oprava a údržba budov 4500062739 ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK 36274909 809,91
14.11.2014 2214012473 celoročná údržba kvetinových záhonov 4500051803 AIONE consult, s.r.o., Skautská 3262/5, Nitra, 949 01, SK 47353082 8,847,60
14.11.2014 2214012481 Oprava skrine rozvádzača a piliera rozvádzača, karty Simatic, batérie (SSÚD4) Trenčín ZML/1035/2010 4500057375 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 2,374,20
14.11.2014 2214012482 Oprava zámku rozvádzača (SSÚD4) Trenčín-Považská Bystrica ZML/1035/2010 4500055455 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 1,882,70
14.11.2014 2214012483 Oprava ističa, ulomených pántov na rozvádzači, vetracej jednotky na D1 (SSÚD4) Trenčín ZML/1035/2010 4500054486 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 597,30
14.11.2014 2214012484 Oprava SČ056_TT na D1 Trnava- Piešťany (SSÚD 3) ZML/816/2010 4500059157 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 1,884,62
14.11.2014 2214012485 Materiál na opravu zariadení na SSÚD-1 a HP-Brodské 4500062509 INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK 35874511 180,07
14.11.2014 2214012486 Oprava vozidla BL438CR 4500062593 AUTO - ŠENY, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK 36811378 480,00