Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.07.2015 2215006820 Oprava tlmiča nárazov ZM/2013/0364 4500072184 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 11,077,50
06.07.2015 2215006821 Obnova vodorovného dopravného značenia ZM/2011/0476 4500071716 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 34,144,52
06.07.2015 2215006824 Obnova vodorovného dopravného značenie ZM/2011/0476 4500071884 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 16,847,04
06.07.2015 2215006826 Údržba kvetových záhonov na odpočívadlách 4500073481 RUGOS, s.r.o., Hlohovská 679/66, Šúrovce, 919 25, SK 46270221 3,738,00
06.07.2015 2215006827 Autopotreby 4500074211 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 97,52
06.07.2015 2215006830 Tričká ET/2015/0218 4500072650 DUAL BP, s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK 35962135 348,00
06.07.2015 2215006833 Odstránenie havarijnej situácii na DO 4500074026 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 386,05
06.07.2015 2215006838 materiál na havar.opravu verej.osvetlenia HP Svrčinovec 4500073740 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 616,66
06.07.2015 2215006839 oprava brán 4500071405 K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK 36450383 3,104,20
06.07.2015 2215006840 materiál 4500074549 Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK 43206158 63,78